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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我們是一家會(huì)展公司，購(gòu)入板材搭建展臺(tái)，或者購(gòu)入茅臺(tái)辦晚宴啥的，沒(méi)有出庫(kù)，收入票直接算到開(kāi)會(huì)展費(fèi)，展覽費(fèi)，這種合規(guī)嗎？有相關(guān)文件嗎
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好，你們簽訂合同的時(shí)候是怎么簽訂的？
2024 01/19 09:22
郭老師 
2024 01/19 09:22
對(duì)方搭建就可以了，怎么還包含著茅臺(tái)
84784982 
2024 01/19 09:24
沒(méi)有，就分類(lèi)打個(gè)比方，搭建簽承攬合同，開(kāi)展覽費(fèi)，然后辦晚宴購(gòu)入茅臺(tái)，開(kāi)的會(huì)展費(fèi)
郭老師
2024 01/19 09:25
你好，你這種有風(fēng)險(xiǎn)的，因?yàn)橛袑W(xué)員反映過(guò)，他們開(kāi)的服務(wù)
不包含著設(shè)備，這種稅務(wù)局都要求把它調(diào)整出來(lái)，不允許抵扣。
84784982
2024 01/19 09:27
我們是會(huì)展公司，沒(méi)有設(shè)備啊，我們開(kāi)的會(huì)展收入票，給乙方辦晚宴，購(gòu)入的茅臺(tái)酒能直接算到這個(gè)會(huì)議的收入里嗎？跟抵扣是什么意思
郭老師
2024 01/19 09:27
你好，我上面給你舉的例子，你這個(gè)設(shè)備不就相當(dāng)于是茅臺(tái)。
郭老師
2024 01/19 09:28
你開(kāi)的是會(huì)展，你沒(méi)有開(kāi)晚宴的
合同里面有晚宴嗎？你有，只有一個(gè)會(huì)展展臺(tái)搭建，你只有搭建
晚宴是生活服務(wù)
84784982
2024 01/19 09:28
那怎么開(kāi)，我們會(huì)展會(huì)買(mǎi)一些東西?。堪宀?，各種酒材料什么的，收入票怎么開(kāi)合規(guī)，我們也開(kāi)不了賣(mài)茅臺(tái)的
郭老師
2024 01/19 09:30
你好，板材的，你給對(duì)方搭建完了，這個(gè)板材屬于對(duì)方的還是你們單位的。
郭老師
2024 01/19 09:30
這些餐飲的，還有酒類(lèi)的。你讓對(duì)方自己承擔(dān)吧
銷(xiāo)售方直接開(kāi)給他們單位
84784982
2024 01/19 09:46
不讓自帶酒水。所以讓我們這邊開(kāi)，然后報(bào)價(jià)單有寫(xiě)晚宴，合同這之前一小部分，沒(méi)有細(xì)分，合同是就寫(xiě)的會(huì)展，這個(gè)怎么處理
郭老師
2024 01/19 09:47
你好，如果非要這么做的，借銀行
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、
貸庫(kù)存商品銀行房款累計(jì)折舊等。
84784982
2024 01/19 09:47
然后以前布置的展臺(tái)，用完了我們這邊就拆了，然后拉去處理燒了
郭老師
2024 01/19 09:47
你的意思是沒(méi)法修改，只能這么做
做的話就按照這個(gè)來(lái)做就可以了，到時(shí)候稅務(wù)局查的時(shí)候，你們拿出證明來(lái)，能讓你們抵扣你就抵扣，不能抵扣你就調(diào)整。
84784982
2024 01/19 09:49
合規(guī)該怎么做
84784982
2024 01/19 09:50
酒這個(gè)現(xiàn)在13萬(wàn)茅臺(tái)付款賣(mài)酒的還沒(méi)開(kāi)票，我們也沒(méi)開(kāi)會(huì)展收入票，該怎么辦現(xiàn)在
郭老師
2024 01/19 09:51
你好，產(chǎn)品的單獨(dú)開(kāi)產(chǎn)品。
搭建服務(wù)的，開(kāi)會(huì)展服務(wù)
84784982
2024 01/19 11:48
那我們這個(gè)合同就是簽訂的會(huì)展活動(dòng)，這個(gè)活動(dòng)中包括晚宴，那我們購(gòu)入酒，收入票開(kāi)會(huì)展服務(wù)費(fèi)合規(guī)嗎
郭老師
2024 01/19 11:50
你好不合理
有風(fēng)險(xiǎn)的
84784982
2024 01/19 11:53
那開(kāi)什么票，我們就是辦會(huì)展活動(dòng)，那開(kāi)始就是開(kāi)會(huì)展服務(wù)費(fèi)？那買(mǎi)的酒不算到這個(gè)會(huì)展服務(wù)里怎么開(kāi)
郭老師
2024 01/19 11:54
酒單獨(dú)開(kāi)酒
產(chǎn)品的單獨(dú)開(kāi)產(chǎn)品。
搭建服務(wù)的，開(kāi)會(huì)展服務(wù)
84784982
2024 01/19 11:54
開(kāi)賣(mài)酒的？沒(méi)有經(jīng)營(yíng)范圍啊
郭老師
2024 01/19 11:55
沒(méi)有范圍的，你問(wèn)你稅務(wù)局，偶然業(yè)務(wù)允許你們自己開(kāi)發(fā)票吧，只要允許開(kāi)就可以。
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