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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好！‘以前年度損益調(diào)整’這個(gè)科目，當(dāng)時(shí)用了這個(gè)科目，當(dāng)時(shí)就直接把他轉(zhuǎn)到‘利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)’嗎？
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您好 解答如下
是的 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
01/18 17:21
84785008 
01/18 17:24
我想問(wèn)的是，那筆業(yè)務(wù)用了這個(gè)科目，寫分錄時(shí)，其他分錄寫完，最后一筆分錄就直接轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里嗎？還是月底轉(zhuǎn)？或者季末轉(zhuǎn)？或者什么時(shí)候轉(zhuǎn)？
朱小慧老師 
01/18 17:26
其他分錄寫完，最后一筆分錄就直接轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
84785008
01/18 17:31
那還要調(diào)整什么報(bào)表嗎？或者是正常的只是寫分錄，不用做其他的操作？
朱小慧老師
01/18 17:31
需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表期初數(shù)??
84785008
01/18 17:40
上年年末今年年初的報(bào)表嗎？是只調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表？
朱小慧老師
01/18 17:43
對(duì)的，是資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤(rùn)
84785008
01/18 19:22
那電子稅務(wù)局里季報(bào)、年報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表不是都要改？
朱小慧老師
01/18 19:25
是的? 是要更正申報(bào)的
84785008
01/18 19:27
改了未分配利潤(rùn)的數(shù)據(jù)，那對(duì)方改的什么科目？不然資產(chǎn)負(fù)債表不是會(huì)出現(xiàn)不平？
朱小慧老師
01/18 19:34
調(diào)整第一個(gè)以前年度損益調(diào)整憑證，對(duì)應(yīng)的科目
84785008
01/18 21:46
那賬本呢，寫了分錄還要調(diào)整啥嗎？
朱小慧老師
01/18 21:47
調(diào)整的基本就是上面說(shuō)的內(nèi)容
84785008
01/18 21:50
好的，明白了，謝謝老師！
朱小慧老師
01/18 21:52
好的，麻煩對(duì)我的回復(fù)進(jìn)行評(píng)價(jià)，謝謝
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