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老師，簡易計(jì)稅可以計(jì)入銷項(xiàng)稅額嗎，有異地預(yù)交的遞減了簡易計(jì)稅的，分錄怎樣做
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簡易計(jì)稅，如果是一般納稅人，不可以的做應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅。
01/18 17:15
郭老師 
01/18 17:16
借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅
84784953 
01/18 17:17
預(yù)交增值稅不是簡易計(jì)稅的，是這個(gè)月簡易計(jì)稅的用異地預(yù)交稅款遞減了簡易計(jì)稅
郭老師
01/18 17:18
你好，異地預(yù)繳的借應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅，貸銀行
然后你企業(yè)所在地簡易計(jì)稅的借銀行存款
貸主營營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅，
那他兩個(gè)抵扣了借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅不是嗎
84784953
01/18 17:29
預(yù)交增值稅后面結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢
84784953
01/18 17:29
簡易計(jì)稅還要結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入嗎
郭老師
01/18 17:29
未交增值稅抵扣未交增值稅或者是簡易計(jì)稅，抵扣完了沒有余額，他不需要再結(jié)轉(zhuǎn)其他的科目，
簡易計(jì)稅也不需要結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入里面去。
84784953
01/18 18:00
異地預(yù)交的怎樣做分錄遞減簡易計(jì)稅
郭老師
01/18 18:02
借應(yīng)交稅費(fèi)簡易計(jì)稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅
84784953
01/18 18:18
沒有遞減簡易計(jì)稅的結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢，之前已經(jīng)遞減并入進(jìn)項(xiàng)了，沒有產(chǎn)生增值稅
郭老師
01/18 18:19
你好
不結(jié)轉(zhuǎn)
不結(jié)轉(zhuǎn)
84784953
01/18 18:25
不結(jié)轉(zhuǎn)的話一直在預(yù)交稅款里面，預(yù)交稅款已經(jīng)沒有了
郭老師
01/18 18:26
你好，那你抵扣了簡易計(jì)稅，還抵扣了哪些啊？
郭老師
01/18 18:26
這還有一部分沒有抵扣完的，沒有抵扣完的就是預(yù)繳，預(yù)繳就是借方余額呀。
84784953
01/18 18:28
之前的在稅務(wù)系統(tǒng)上結(jié)轉(zhuǎn)到留底稅里面了
郭老師
01/18 18:29
留底不就是沒有交稅？
84784953
01/18 18:38
嗯，那結(jié)轉(zhuǎn)到哪里呢，不然一直在預(yù)交稅款里面
郭老師
01/18 18:40
然后還有那個(gè)啥呢，這邊藍(lán)一直有余額就可以的，如果沒有抵扣，如果抵扣了的話，它抵扣了一般計(jì)稅還是簡易計(jì)稅的，你說我給你做賬務(wù)處理。
84784953
01/19 09:30
之前的在本次抵扣那里填寫了，后面轉(zhuǎn)到留底進(jìn)項(xiàng)那里了
郭老師
01/19 09:33
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅，貸銀行存款，你掛著這個(gè)就可以的，它又不屬于劉迪，而且它在留底里面也不顯示主表，主表有一個(gè)流底，它不包含預(yù)繳的增值稅。這個(gè)是在附表四里面的。
郭老師
01/19 09:34
如果轉(zhuǎn)到留底里面，你核對(duì)查賬的時(shí)候以后方便嗎？你覺得方便的話，可以轉(zhuǎn)你之前在留底在哪個(gè)科目轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目就可以的，
借留底科目
貸應(yīng)交稅費(fèi)，預(yù)交增值稅
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