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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師：子公司的應(yīng)收款更多，總公司的應(yīng)收款更少，那是抵消多的還是少的，總公司填其他應(yīng)付款的借方還是貸方，子公司填抵消其他應(yīng)收款的借方還是貸方
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，這里抵消是集團(tuán)公司內(nèi)部的往來(lái)余額，比如母公司應(yīng)收子公司100，子公司應(yīng)付母公司100，就在合并報(bào)表里抵消應(yīng)收和應(yīng)付各100
2024 01/18 16:30
84784981 
2024 01/18 16:33
老師：是不是這樣
廖君老師 
2024 01/18 16:38
您好，是的哦，就是這樣調(diào)整抵消的
廖君老師
2024 01/18 16:39
您好，是的哦，就是這樣調(diào)整抵消的
廖君老師
2024 01/18 17:29
您好！我臨時(shí)有事走開(kāi)2小時(shí)，留言我會(huì)在回來(lái)的第一時(shí)間回復(fù)您，謝謝您的理解和寬容~
84784981
2024 01/18 19:05
老師 ：我把這個(gè)合并報(bào)表發(fā)給別人，那個(gè)報(bào)表上的調(diào)整和抵消1-3要?jiǎng)h掉嗎？
廖君老師
2024 01/18 19:41
您好，不用的，人家也看到我們是怎么調(diào)的
84784981
2024 01/18 20:00
老師：幫我看下資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表有沒(méi)有什么問(wèn)題
廖君老師
2024 01/18 20:16
您好，圖2營(yíng)業(yè)收入下面廢品之類(lèi)刪除了，咱公司沒(méi)有，我公司有這些
2?那些調(diào)整項(xiàng)目放在表上好，人家能知道我們最后合并金額是怎么得來(lái)的
3?第一次做這么好，優(yōu)秀
84784981
2024 01/18 20:28
老師：我的現(xiàn)金流量表是不是也這樣的合計(jì)呢？
84784981
2024 01/18 20:29
現(xiàn)金流量表要一個(gè)月一個(gè)月調(diào)整嗎？
廖君老師
2024 01/18 20:31
您好，當(dāng)然要調(diào)整，我發(fā)您的表格不是有抵消明細(xì)表，集團(tuán)內(nèi)收付款，這個(gè)要在現(xiàn)金流量表時(shí)抵消?
84784981
2024 01/18 20:32
老師：這個(gè)未分配利潤(rùn)有沒(méi)有錯(cuò)誤
廖君老師
2024 01/18 20:34
您好，這個(gè)我看不出來(lái)的，因?yàn)檫@是要看期初的未分配利潤(rùn)，不過(guò)咱這表是合并來(lái)的，表是平的就不會(huì)錯(cuò)
84784981
2024 01/18 20:39
老師：現(xiàn)金流量表我不會(huì)填
廖君老師
2024 01/18 20:42
您好，您太謙虛了，一樣的原理，A本月付給B是支付經(jīng)營(yíng)相關(guān)現(xiàn)金，B收到A是收到經(jīng)營(yíng)等?現(xiàn)金，這個(gè)調(diào)整掉就可以了，集團(tuán)內(nèi)的資金往來(lái)抵銷(xiāo)
84784981
2024 01/18 21:46
老師子公司實(shí)收資本，抵消長(zhǎng)期股權(quán)投資，是不是投資支付現(xiàn)金這里調(diào)整借方，那貸方填哪里
廖君老師
2024 01/18 21:50
您好，抵消?收到投資現(xiàn)金
84784981
2024 01/18 21:53
老師：幫我看下對(duì)不對(duì)
廖君老師
2024 01/18 21:55
您好，對(duì)的呢，就是這樣調(diào)整的
84784981
2024 01/18 21:57
好的，謝謝老師，辛苦了
廖君老師
2024 01/18 22:04
?親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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