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老師，我們退貨后，廠家給了負數(shù)的退貨全電專票，這份負數(shù)發(fā)票，我們需要做哪些處理呢
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如果之前認證抵扣了借應(yīng)付賬款、
貸庫存商品
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2024 01/18 14:42
84785005 
2024 01/18 14:44
老師，這份負數(shù)發(fā)票在稅局開票系統(tǒng)還需要做什么處理嗎
郭老師 
2024 01/18 14:46
你好，附表二進項轉(zhuǎn)出20欄里面填寫。
84785005
2024 01/18 14:49
老師，在算計這月應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅時，最后的進項稅是減掉這筆轉(zhuǎn)出后的數(shù)吧
郭老師
2024 01/18 14:51
對的，是的，是這么理解的。
84785005
2024 01/18 14:52
老師，收到廠家退款后，分錄再怎么做呢
郭老師
2024 01/18 14:53
借銀行房款，貸預付賬款。
84785005
2024 01/18 14:57
老師，收到負數(shù)發(fā)票時，借應(yīng)付帳款，貸庫存商品，貸進項稅轉(zhuǎn)出，這步我能明白，收到款后，貸預付帳款，我不太懂了
郭老師
2024 01/18 14:57
借銀行存款、貸應(yīng)付賬款。
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