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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問，這張2023年8月憑證錯(cuò)了。在1月修改， 第一步?jīng)_銷2023年8月這張憑證 然后在做分錄： 借：本年利潤48.5 貸：銀行46.5 貸：銀行2 這樣做的，對嗎？
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正確的應(yīng)該是哪一個(gè)？
2024 01/18 14:28
84785041 
2024 01/18 14:29
46.5是正確的
郭老師 
2024 01/18 14:31
還有呢，財(cái)務(wù)費(fèi)用是錯(cuò)誤的嗎？也是多多了。
84785041
2024 01/18 14:32
正確的財(cái)務(wù)費(fèi)用是48.5
郭老師
2024 01/18 14:33
借利潤分配未分配利潤貸銀行存款0.5如果是跨年了的做這個(gè)。
84785041
2024 01/18 14:34
不用沖，直接做差就行，是嗎
郭老師
2024 01/18 14:38
是的，對的，是這么做的。
84785041
2024 01/18 14:51
謝謝老師
郭老師
2024 01/18 14:51
不用客氣，工作愉快。
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