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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 您好。請問小微企業(yè)在收到個(gè)人借款的時(shí)候， 分錄是借：銀存 貸 短期借款 ， 但是返還的時(shí)候 ， 分錄卻做成了：借其他應(yīng)付款 ，貸 銀行存款 。已經(jīng)跨年了， 現(xiàn)在可以直接做分錄： 借 短期借款 ， 貸其他應(yīng)付款 來進(jìn)行調(diào)整嗎？ 謝謝老師 。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，可以的，這個(gè)調(diào)整分錄又不影響利潤，沒關(guān)系的，都是負(fù)債科目
2024 01/17 16:27
84785033 
2024 01/17 16:29
感謝 非常謝謝老師 。
廖君老師 
2024 01/17 16:30
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
84785033
2024 01/17 16:34
老師，您好，那產(chǎn)生手續(xù)費(fèi)的時(shí)候 分錄借：其他應(yīng)付款 貸銀行存款 這個(gè)影響損益了 跨年了怎么調(diào) 能直接用以下分錄 借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 來進(jìn)行調(diào)整嗎
廖君老師
2024 01/17 16:37
您好，這個(gè)金額不大就悄悄這樣處理了，金額大的話，用 以前年度損益調(diào)整代替? 財(cái)務(wù)費(fèi)用，這個(gè)還要更正申報(bào)上年的所得稅匯繳申報(bào)表的
84785033
2024 01/17 16:38
一共手續(xù)費(fèi)是200多點(diǎn) 有個(gè)銷售費(fèi)用有800多
廖君老師
2024 01/17 16:40
您好，這個(gè)錢不多，就在2024年調(diào)整可以的，影響不了什么利潤
84785033
2024 01/17 16:40
謝謝老師 喜歡你
廖君老師
2024 01/17 16:42
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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