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老師你好，我想問一下我們公司支付給了供應商大部分的苗木采購款，對方一直未開票給我們的，現在供應商開不了苗木采購發(fā)票，想把我們的苗木采購款全部退回給我們，我們再支付給另外一個公司，與另外一個公司簽訂合同，然后再讓這個公司開票，這樣可以嗎？可是前期苗木款已經支付完大部分了，并且也已經做了送貨了
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您好，這樣操作是對的，收款方和開票方要一致的
2024 01/17 15:54
84785026 
2024 01/17 15:57
那就是我讓他把款全部退回來給我，我與另外一個公司簽訂合同，這個公司開票給我，我再支付款給他，那前期的送貨單是不是就要重新更改成這個公司？
廖君老師 
2024 01/17 15:58
您好，要的，資料要全套的，這樣才沒有風險
84785026
2024 01/17 16:00
那他把款退回來的時候我應該做什么原始憑證資料呢？因為都是苗木采購嘛，都是買了用了的，這樣補什么材料才風險沒這么大
廖君老師
2024 01/17 16:02
您好，退回寫預付款退回，退回不用補材料嘛，取得發(fā)票那家需要補資料
84785026
2024 01/17 16:19
好的，但是現在就是跨年了，有影響嗎？我們是在9-12月分別打的款，現在是1月份要退回給這個供應商，然后我們支付給另外一個公司嘛，但是在第四季度這些付了款的我都已經結轉成本了
廖君老師
2024 01/17 16:21
您好，我們把這個些成本的摘要寫上暫估，跨年退款這是正常的
84785026
2024 01/17 16:25
摘要寫咱暫估，我不是記賬應付賬款做暫估吧？
廖君老師
2024 01/17 16:26
您好，應付賬款做暫估，是的，我們記入的成本費用分錄也要寫暫估，不是沒來發(fā)票么，要24年才有發(fā)票
84785026
2024 01/17 16:27
當時支付的時候我都是記了預付賬款了，這樣沒問題吧
廖君老師
2024 01/17 16:30
您好，沒問題的，我們預付款退回
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