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老師 經營所得個稅年度匯算，這個虧損彌補表怎么填寫啊，從20年開始虧損的
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那你這個二零年怎么沒有顯示
這里只能填寫當年的，以前年度的沒法填寫
01/17 14:00
84784966 
01/17 14:04
之前在網頁版申報的，現在在扣繳端申報的，現在讓填寫以前年度的，但是我20年虧損，21年應納稅所得額是正的，不是可以彌補虧損嗎 現在怎么顯示這樣，這是什么原因啊
郭老師 
01/17 14:06
你好，你現在是利潤大還是剩余的虧損大？
84784966
01/17 14:08
剩余的虧損大，這個表怎么填寫呢，你看我20年虧109，21年所得額是正的22，但是怎么老說當年待彌補的不能大于當年度虧損額，這是怎么回事啊
郭老師
01/17 14:08
你好，那你應該在。用本年度所得額彌補的以前年度虧損額填寫的是你的利潤。
84784966
01/17 14:12
什么意思啊 沒聽懂 能舉個例子填下嗎
郭老師
01/17 14:15
用本年度所得額彌補的以前年度虧損，這個金額看到了嗎？就是第六列，這里填寫的是你的利潤的金額，因為你虧損的是100，利潤是60，你只能彌補60啊。
84784966
01/17 14:17
利潤不就是應納稅所得額嗎
84784966
01/17 14:18
不填之前年度的話，第六列沒法填呢
郭老師
01/17 14:18
對的，對的，是應納稅所得額。
84784966
01/17 14:22
那我20年第一行填的對嗎
郭老師
01/17 14:23
對的，是的，這個正確的。
84784966
01/17 14:44
老師 你看這樣填寫還是不行，調整后所得是利潤是吧，用本年度彌補的以前年度虧損額也是利潤，現在又提示這個
郭老師
01/17 14:47
好，第五列這里你沒有填寫，你填寫試一下。
84784966
01/17 14:53
第五列怎么填哪個數呢 這個是什么意思啊 沒弄懂 之前沒讓填這個東西呢
郭老師
01/17 14:55
你好，你現在鼠標點的那個位置，填寫和上一行一樣的金額。
84784966
01/17 15:00
還是不行，21年是沒有虧損的啊
84784966
01/17 15:01
你看下 提示這個
郭老師
01/17 15:02
你去看一下，你2021年交了所得稅嗎？
84784966
01/17 15:28
21年繳了 但是匯算的時候退了
郭老師
01/17 15:29
匯算清潔的時候，你看下有彌補虧損嗎？彌補虧損那里邊兒有金額吧。
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