00:10:00
問題已解決
老師 我是服務業(yè) 現(xiàn)在收到個人在稅務代開的加工勞務發(fā)票，這個要怎么做賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好，根據(jù)正常經(jīng)濟業(yè)務實質入賬即可。比如個人代開發(fā)票的業(yè)務內(nèi)容是什么
2024 01/17 13:39
84785019 
2024 01/17 13:53
內(nèi)容是其他加工勞務 這個怎么寫分錄
cassie 老師 
2024 01/17 13:57
您好 抱歉 不是很明白 個人給你們提供的是什么業(yè)務？如果是勞務服務 看是什么性質的？如果是自制存貨的加工費計入”生產(chǎn)成本“科目。委托外單位加工完成有存貨的加工費通過”委托加工物資“科目計入委托加工物資的成本中。如果是費用類，比如維修辦公室物品？計入管理費用，需要根據(jù)具體業(yè)務的。
84785019
2024 01/17 14:08
那我放在管理費用-勞務費可以嗎
cassie 老師
2024 01/17 14:10
可以的，如果業(yè)務實質是這樣的話
84785019
2024 01/17 14:18
那我之前有暫估 可以沖暫估不 怎么做分錄
cassie 老師
2024 01/17 14:29
可以的，暫估直接原路沖回就可以啦 反向做或者負數(shù)做都可以。然后錄費用。
84785019
2024 01/17 14:37
可以寫一下嗎
cassie 老師
2024 01/17 14:40
比如你之前暫估在銷售費用科目
借：銷售費用 -
貸：應付賬款-暫估款-
錄
借：管理費用-勞務費
貸：銀行存款/其他應付款
84785019
2024 01/17 14:46
我之前的暫估是：借主營業(yè)務成本，貸，應付賬款-暫估 現(xiàn)在我收到了其他加工勞務發(fā)票 可以怎么做
cassie 老師
2024 01/17 14:46
借主營業(yè)務成本 負數(shù)，貸，應付賬款-暫估 負數(shù)
借：管理費用-勞務費
貸：銀行存款/其他應付款
84785019
2024 01/18 08:12
老師，如果我不放在管理費用，放在勞務成本里面可以嗎？
cassie 老師
2024 01/18 08:37
可以的 是什么類型的經(jīng)濟業(yè)務就放在什么里面的
84785019
2024 01/18 12:20
那什么時候才從勞務成本結轉到主營業(yè)務成本里呢
cassie 老師
2024 01/18 12:55
同學你好。確認收入的時候結轉成本的。
閱讀 211
描述你的問題，直接向老師提問
1025
意見反饋
