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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，請問一下我接過來一個(gè)做賬客戶，客戶做賬是做到23年6月，給了我6月的科目余額表，我是根據(jù)6月的科目余額表期末余額錄入期初嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
是的，就是那樣做的哈
01/17 10:47
84784983 
01/17 10:49
但是有個(gè)問題，我資產(chǎn)負(fù)債表沒有年初數(shù)了是怎么回事，是因?yàn)殇浫氲臄?shù)據(jù)是期初嗎
84784983
01/17 10:49
還有就是我收入銜接不上怎么辦，我本來23年收入有280萬，但是現(xiàn)在本年累計(jì)是160萬
84784983
01/17 10:50
利潤表收入那些銜接不上了
家權(quán)老師 
01/17 10:51
損益類科目要錄入1-6月的本年累計(jì)金額
84784983
01/17 10:54
但是6月的科目余額表期末余額主營業(yè)務(wù)收入和管理費(fèi)用，財(cái)務(wù)費(fèi)用，銷售費(fèi)用科目不是余額都結(jié)平了嗎，這個(gè)還要錄嗎
84784983
01/17 10:55
錄了會不會影響今年的利潤什么的啊
家權(quán)老師
01/17 10:55
直接看她的本年累計(jì)，不看余額
84784983
01/17 11:41
嗯嗯，好的
84784983
01/17 11:41
但是錄入了損益類的本年累計(jì)數(shù)不會試算不平衡嗎
家權(quán)老師
01/17 11:43
怎么會的呢？先做科目匯總表，按余額和發(fā)生額錄入初始數(shù)據(jù)
84784983
01/17 11:46
那我截圖發(fā)給老師看看我錄入那些數(shù)據(jù)，麻煩你幫我圈出來
家權(quán)老師
01/17 11:49
資產(chǎn)負(fù)債表科目的期末數(shù)。利潤表科目錄年累計(jì)
84784983
01/17 11:53
資產(chǎn)負(fù)債表科目的期末數(shù)不就是6月科目余額表的期末余額嗎，利潤表的年累計(jì)就是6月科目余額表損益類科目的本年累計(jì)金額，我這樣理解沒有錯(cuò)吧
家權(quán)老師
01/17 11:55
是的，就是那樣理解的哈
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