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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，上午好，我們公司成立2年左右了，現(xiàn)在我們要入金蝶系統(tǒng)，但是前期沒(méi)有數(shù)據(jù)，現(xiàn)在只知道就是店鋪盒銀行卡有一些余額這個(gè)怎么入期初數(shù)據(jù)呢？
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你好，這個(gè)是外賬的嗎？
2024 01/17 10:06
84784989 
2024 01/17 10:11
不是，是內(nèi)賬，以前的虧損，庫(kù)存，費(fèi)用什么都不準(zhǔn)確。目前知道的就是一個(gè)余額的金額，電商行業(yè)，店鋪有些余額和應(yīng)收
。
郭老師 
2024 01/17 10:12
你好，盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額來(lái)做期初吧，之前的就不要做了，盤點(diǎn)你的往來(lái)科目，存貨，貨幣資金，固定資產(chǎn)這些。
84784989
2024 01/17 10:12
可以認(rèn)為前期在經(jīng)驗(yàn)什么數(shù)據(jù)都沒(méi)有?，F(xiàn)在知道就只有銀行余額，應(yīng)收應(yīng)付都沒(méi)有數(shù)據(jù)的
郭老師
2024 01/17 10:13
沒(méi)有存貨嗎？那這個(gè)資金是怎么來(lái)的？都是你的利潤(rùn)。
84784989
2024 01/17 10:15
有庫(kù)存，但是都沒(méi)有的數(shù)據(jù)。那如果安裝現(xiàn)在的盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)作為：資產(chǎn)負(fù)責(zé)表的左邊(存貨，貨幣資金，應(yīng)收，那右邊能找出來(lái)的就只有應(yīng)付賬款， 那其他的放在哪個(gè)科目表哪個(gè)？）
郭老師
2024 01/17 10:17
你好，差額放到利潤(rùn)里面去。
84784989
2024 01/17 10:17
你這樣就只能默認(rèn)以前盈利哦。
郭老師
2024 01/17 10:19
其他的科目錄入的都是正確的畫室的
84784989
2024 01/17 10:26
感覺(jué)好亂啊，那現(xiàn)在入系統(tǒng)之前我要保證我的數(shù)據(jù)是對(duì)的，那盤點(diǎn)我們的倉(cāng)庫(kù)很大數(shù)量品目很多，每天還在不停的發(fā)貨，erp的系統(tǒng)數(shù)據(jù)也準(zhǔn)確，只能入系統(tǒng)大盤點(diǎn)一次后面再做調(diào)整了。
郭老師
2024 01/17 10:28
那每天不停的發(fā)貨，你每天也需要出入庫(kù)的。
郭老師
2024 01/17 10:28
你們出入庫(kù)的單據(jù)是正確的嗎？準(zhǔn)確嗎？
84784989
2024 01/17 10:29
不準(zhǔn)確，所有的數(shù)據(jù)沒(méi)一個(gè)是準(zhǔn)確的。
郭老師
2024 01/17 10:29
那你這樣的話永遠(yuǎn)轉(zhuǎn)卻不了。
郭老師
2024 01/17 10:30
那你們這樣的話永遠(yuǎn)準(zhǔn)確不了，因?yàn)槟闫綍r(shí)出入庫(kù)的時(shí)候就不準(zhǔn)確，你只能通過(guò)盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)來(lái)。
84784989
2024 01/17 10:34
好的，謝謝老師。非常感謝
郭老師
2024 01/17 10:35
不用客氣，工作愉快
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