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實(shí)務(wù)
問題已解決
這個(gè)分錄對(duì)不？如果不對(duì)，可不可以舉個(gè)例子？謝謝
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答同學(xué) 您好！
這個(gè)分錄明顯是不對(duì)的
正確的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出應(yīng)該是：
借：XX費(fèi)用（根據(jù)實(shí)際使用部門確定）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024 01/16 19:22
84784948 
2024 01/16 19:30
這樣做嗎？
小張老師-答疑 
2024 01/16 19:34
同學(xué) 你的理解沒問題，是這樣做的
84784948
2024 01/16 19:38
那還有2個(gè)問題：
1.庫存商品1萬怎么處理？就這么在賬上掛著嗎？
2.第一次計(jì)入的進(jìn)項(xiàng)稅額1300也這么掛著嗎？
84784948
2024 01/16 19:41
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不是應(yīng)該這樣做嗎？！
小張老師-答疑
2024 01/16 19:42
1、庫存商品肯定要處理的，具體看，比如說你用作員工福利，那就要視同銷售，確認(rèn)對(duì)應(yīng)的收入和成本
2、第一計(jì)入的進(jìn)項(xiàng)稅額按理說在當(dāng)期就轉(zhuǎn)到了未交增值稅里面抵扣了，當(dāng)期作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，補(bǔ)繳這一部分稅款
84784948
2024 01/16 19:58
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，對(duì)嗎？
小張老師-答疑
2024 01/16 20:10
還是不對(duì)呢，進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出最后要轉(zhuǎn)到未交增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
84784948
2024 01/16 20:14
這樣對(duì)不？老師
小張老師-答疑
2024 01/16 20:15
這樣子是對(duì)的，然后再根據(jù)情況處理庫存商品就行了
84784948
2024 01/16 20:21
老師，看下，這樣做對(duì)嗎？
小張老師-答疑
2024 01/16 20:23
這樣處理事正確的
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