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月末進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：01/16 17:44
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好這個(gè)不用做結(jié)轉(zhuǎn)。
01/16 17:45
84785016
01/16 17:50
那銷(xiāo)項(xiàng)稅額要一直掛起嘛
宋生老師
01/16 17:51
你好，是的，可以一直掛著。 按現(xiàn)在的會(huì)計(jì)制度，沒(méi)有要求結(jié)轉(zhuǎn)。
84785016
01/16 17:51
退稅時(shí)該如何做分錄呢，退后銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)呢
宋生老師
01/16 17:52
你好，退稅要看是什么原因退稅。
84785016
01/16 17:55
進(jìn)項(xiàng)留底退稅
宋生老師
01/16 18:22
你好！ 1. 進(jìn)項(xiàng)稅額留抵：　　借：銀行存款　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）　　 2. 若賬務(wù)上已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目：　　借：銀行存款　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅　
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