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重點稅源表里這個表里填寫的2023年全年實際 增值稅和企業(yè)所得稅 數(shù)據(jù)應該怎么填寫

84784994| 提問時間：2024 01/16 14:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你是一般納稅人嗎？如果是的話，實際已交納的是看你應交稅費未交增值稅借方發(fā)生額和應交稅費應交企業(yè)所得稅借方發(fā)生額合計。
2024 01/16 14:29
郭老師
2024 01/16 14:29
應該繳納就看貸方發(fā)生額合計。
84784994
2024 01/16 15:05
是全年實際交稅還是按照所屬期計提的數(shù)呢
郭老師
2024 01/16 15:07
你好，這個是按照所屬期的
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