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1預(yù)交增值稅的計(jì)算是
400*2%+（200-54.5）/（1+9%）*2%=10.67
城建稅是10.67*1%=0.1067
2024 01/16 11:23
暖暖老師 
2024 01/16 11:23
2業(yè)務(wù)1銷項(xiàng)稅額的計(jì)算
400*9%+（200-54.5）/（1+9%）*9%=48.01
暖暖老師
2024 01/16 11:25
3.業(yè)務(wù)2預(yù)交增值稅的計(jì)算是
218/（1+3%）*2%=4.23
4.業(yè)務(wù)2不可以抵扣，簡易計(jì)稅
暖暖老師
2024 01/16 11:26
5.業(yè)務(wù)3可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是
（2.18+0.3）/（1+9%）*9%=0.20
暖暖老師
2024 01/16 11:27
6.業(yè)務(wù)4應(yīng)交增值稅的計(jì)算
8700/（1+5%）*5%=414.29
暖暖老師
2024 01/16 11:28
7.業(yè)務(wù)5增值稅銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是
2400/（1+9%）*9%=198.17
暖暖老師
2024 01/16 11:29
8.業(yè)務(wù)6可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)
1.05/（1+5%）*5%=0.05
暖暖老師
2024 01/16 11:30
9.業(yè)務(wù)7可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)0
簡易計(jì)稅不可以抵扣
暖暖老師
2024 01/16 11:30
10業(yè)務(wù)8可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)5*13%=0.65
暖暖老師
2024 01/16 11:35
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅0.20+0.05+0.65=0.90
銷項(xiàng)稅48.01+218/1.03*3%+414.29+198.17=666.82
應(yīng)交增值稅666.82+414.29-0.90
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