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老師，勞務公司小規(guī)模，開了專票，但沒有收到錢，會計分錄怎么寫
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借應收賬款，
貸主營業(yè)務收入，
應交稅費、應交增值稅
2024 01/16 09:56
84785041 
2024 01/16 09:58
老師，交稅的時候，有交的附加稅，需要計提嗎，會計分錄怎么寫
郭老師 
2024 01/16 09:59
借稅金及附加，貸應交稅費、附加稅，借應交稅費，貸銀行存款需要計提。
84785041
2024 01/16 10:03
老師，1月份交稅的時候有交的附加稅，那么計提是不是要做的12月份
郭老師
2024 01/16 10:03
對的，是的，需要做到12月份兒。
84785041
2024 01/16 10:14
老師，小規(guī)模是不是季度不超過30萬免征附加稅
郭老師
2024 01/16 10:15
你開了專票，你的附加稅需要交，只不過是可以免地方教育和教育附加，因為它不超過30萬。
84785041
2024 01/16 10:39
收到，謝謝了
郭老師
2024 01/16 10:39
不用客氣，工作愉快。
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