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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好 比如公戶轉(zhuǎn)了23000給xx xx拿錢去還了客戶 前提是xx欠了公司20000元 現(xiàn)在就倒欠公司3000了 然后客戶開了發(fā)票是我們公司抬頭的 要怎么做分錄
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借應(yīng)收賬款，貸銀行存款23000，借管理費(fèi)用或是庫(kù)存商品等貸應(yīng)收賬款3000，當(dāng)時(shí)欠款是做了應(yīng)收賬款嗎？
01/15 18:07
郭老師 
01/15 18:07
你去查一下吧，不是應(yīng)收賬款就是預(yù)收賬款。
84785029 
01/15 18:11
之前是其他應(yīng)收款 xx是股東
84785029
01/15 18:12
開的發(fā)票是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
郭老師
01/15 18:15
你好，你們是轉(zhuǎn)給了個(gè)人，個(gè)人再去支付嗎？
郭老師
01/15 18:15
借其他應(yīng)收款個(gè)人貸銀行
借應(yīng)收賬款貸其他應(yīng)收款，個(gè)人
借管理費(fèi)用或者是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)收賬款。
84785029
01/15 18:20
對(duì)的老師 你做的分錄后面我不太理解 銀行已經(jīng)只有三千多了 這個(gè)錢是之前給出去的 零零散散 現(xiàn)在才來(lái)開票 好難啊老師 而且這家公司以前是別人做的
郭老師
01/15 18:22
好，你之前欠了人家這個(gè)企業(yè)的時(shí)候，掛著哪個(gè)科目余額。
84785029
01/15 18:29
掛應(yīng)付帳款 現(xiàn)在是貸方有余額 然后股東的是其他應(yīng)收款
郭老師
01/15 18:32
借其他應(yīng)收款個(gè)人貸銀行23000
借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款，個(gè)人23000
借管理費(fèi)用或者是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。3000
那個(gè)有余額
84785029
01/15 18:37
老師那貸銀行存款的話銀行存款沒錢了 就是負(fù)數(shù)了
郭老師
01/15 18:40
你好，那你是用什么支付的。如果你是公戶轉(zhuǎn)的話，一定是在銀行存款，什么原因你去自己查一下出現(xiàn)的負(fù)數(shù)。
84785029
01/15 19:21
老師 查了一下在2023.8.31就轉(zhuǎn)了20000給股東了 怎么搞哦
84785029
01/15 19:24
我在上一家公司給我的明細(xì)賬里有這筆分錄 那是不是已經(jīng)做賬了？我是不是做3000的分錄就好了？
郭老師
01/15 19:24
借其他應(yīng)收款個(gè)人貸銀行20000
借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款，個(gè)人20000
借管理費(fèi)用或者是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。3000
84785029
01/15 19:28
八月份已經(jīng)有20000的分錄了還用重新做嗎？
郭老師
01/15 19:29
不需要啊
已經(jīng)做了不要重復(fù)做
84785029
01/15 19:40
那我現(xiàn)在就只剩下3000做分錄 借應(yīng)付帳款 貸其他應(yīng)付款3000 因?yàn)榈骨饭蓶|3000了對(duì)吧？然后再做一個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本23000 貸應(yīng)付帳款23000？哎呀
郭老師
01/15 19:41
你好，那你股東支付給對(duì)方企業(yè)是23,000，你們支付給股東是20,000是這個(gè)意思嗎
是的話這個(gè)不就可以了
借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款，個(gè)人23000
借管理費(fèi)用或者是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。3000
84785029
01/15 19:52
對(duì)就是您說的那個(gè)意思 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么是3000？不是這個(gè)發(fā)票的金額嗎？
郭老師
01/15 19:53
那你之前不是已經(jīng)掛了應(yīng)付賬款2萬(wàn)了。
84785029
01/15 19:56
老師 是08.31做了借其他應(yīng)收款20000貸銀行存款20000
郭老師
01/15 20:09
借應(yīng)付賬款貸其他應(yīng)收款，個(gè)人23000
借管理費(fèi)用或者是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款23000
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