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老師我們填寫生活性服務(wù)加計抵減扣除時提示這個是什么意思？
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好，你之前有調(diào)整過嗎？如果沒有的話，你看一下本期發(fā)生額是根據(jù)什么來計算的。
01/15 16:26
84784989 
01/15 16:31
沒有調(diào)整過，我們本期可抵扣的進項稅合計是57290.83，加計扣除10%，銷項稅是6696.2，那圖中這個表格是這樣填寫嗎？其中本期實際抵減額系統(tǒng)怎么默認是0無法更改
郭老師 
01/15 16:32
需要交稅嗎？需要交稅，實際抵扣金額那里面填寫？
郭老師
01/15 16:32
那這個期初余額你看一下出來的是正確的嗎。
84784989
01/15 16:32
不需要交稅，我們進項稅是有剩余的，期初余額也沒錯
郭老師
01/15 16:34
那你看下能忽略提交吧。
84784989
01/15 16:36
我這表格這樣填寫是正確的嗎？本期發(fā)生額有填寫正確嗎？
84784989
01/15 16:36
系統(tǒng)提示的這個錯誤是什么意思呢？
郭老師
01/15 16:38
本期發(fā)生格填寫的是正確的，你去看一下你的期初余額是不是有問題。
84784989
01/15 16:43
老師我們上期的可抵減進項稅是6201.46，沒有銷項稅，加計扣除表里本期發(fā)生額卻只填寫了310.07，所以期末余額變成了310.76。 所以這個月填寫的期初余額是310.76，這個是需要更改嗎
郭老師
01/15 16:47
你要修改的話，先修改上一個月的，然后才能修改這個月。
84784989
01/15 16:48
那上個月的本期發(fā)生額是進項稅6201.46*10%?6201.46嗎？我們上期沒有發(fā)生銷售，也能按照10%加計扣除嗎
郭老師
01/15 16:50
不可以的，這個本期發(fā)生額必須和你的進項一致，你可以試一下。
84784989
01/15 16:54
我們本期有產(chǎn)生進項但是發(fā)生銷售，之前是已經(jīng)認定了屬于生活性服務(wù)業(yè)允許扣除10%，我的意思是到期如果沒有發(fā)生銷售也可以按照進項的10%加計扣除結(jié)轉(zhuǎn)到下期繼續(xù)抵扣嗎？
郭老師
01/15 16:56
你好對的
是的
是這么做的
84784989
01/15 16:59
例如我們收到專票的進項稅是500，其他允許扣除的進項稅是50（比如滴滴這種發(fā)票），那這個加計扣除的10%是按照所有可抵扣的進項稅550*10%?550計算，還是500×10%?500計算？
郭老師
01/15 17:00
你好，550乘以10%，按照這個來。
84784989
01/15 17:02
所以填加計扣除本期發(fā)生額那一欄就是550×10%?550來計算是吧？那我們之前幾個月份的加計扣除好像系統(tǒng)上的都填寫錯誤了，沒有期末余額的話也需要逐月更改嗎？
郭老師
01/15 17:05
你好，你需要交稅的話才能按照你上面寫的，如果不需要交稅的話，只能按照550，也就是實際抵扣金額不要填寫
84784989
01/15 17:11
老師沒明白什么意思，打個比方，我們這期進項稅是6000，銷項稅是1000，不需要交稅，那這個表格的第6行第2列本期發(fā)生額是不用填寫，還是填寫6000×10%＝600？
郭老師
01/15 17:15
你好本期發(fā)生額填寫600。
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