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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
個(gè)人消費(fèi)部分進(jìn)項(xiàng)，沒(méi)有計(jì)入進(jìn)項(xiàng)，計(jì)入費(fèi)用了。但是，勾選時(shí)忘了點(diǎn)不抵扣認(rèn)證了，個(gè)人消費(fèi)部分抵扣了，已報(bào)完稅。這個(gè)月怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你先做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出，再去改下報(bào)表就可以，或者金額不大就算了哈
01/15 15:58
84785028 
01/15 15:59
已經(jīng)報(bào)完稅了，報(bào)表改不了
84785028
01/15 15:59
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，分錄怎么寫？
王璐璐老師 
01/15 16:01
借 ：管理費(fèi)用
貸 ：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--未交增值稅
84785028
01/15 16:02
我當(dāng)時(shí)，個(gè)人消費(fèi)部分，沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)，直接做費(fèi)用了。
王璐璐老師
01/15 16:04
那你賬不需要調(diào)整，直接在稅務(wù)局改一下，做個(gè)轉(zhuǎn)出
84785028
01/15 16:06
去稅務(wù)大廳改？
王璐璐老師
01/15 16:09
是的，去稅務(wù)大大廳的哈
王璐璐老師
01/15 16:29
加油? 主動(dòng)結(jié)束問(wèn)題記得給我一個(gè)五星好評(píng)哦
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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