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老師，所得稅計提是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之前，還是在結(jié)轉(zhuǎn)損益之后呀

84784997| 提問時間：2024 01/15 13:20
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 結(jié)轉(zhuǎn)了損益，計提所得稅，再結(jié)轉(zhuǎn)所得稅
2024 01/15 13:20
84784997
2024 01/15 13:23
是結(jié)轉(zhuǎn)了損益之后，然后做借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅費用，借應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅，貸銀行存款嗎，所得稅還要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
小菲老師
2024 01/15 13:24
同學(xué)，你好 最后再結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
84784997
2024 01/15 13:26
最后是還要做一筆，借本年利潤 貸所得稅費用的分錄嗎
小菲老師
2024 01/15 13:26
同學(xué)，你好 對的，要做的
84784997
2024 01/15 13:29
那老師，這筆計提的分錄是寫在結(jié)轉(zhuǎn)收入成本的前面嗎
小菲老師
2024 01/15 13:31
同學(xué)，你好 不是，寫在后面
84784997
2024 01/15 13:33
結(jié)轉(zhuǎn)收入成本費用到本年利潤——計提所得稅——結(jié)轉(zhuǎn)所得稅到本年利潤，是這樣嗎
小菲老師
2024 01/15 13:36
同學(xué)，你好 收入成本費用到本年利潤 所得稅到本年利潤
84784997
2024 01/15 13:40
那計提的那筆呢
小菲老師
2024 01/15 13:41
同學(xué)，你好 計提的也轉(zhuǎn)到本年利潤
84784997
2024 01/15 13:43
那我上面說的那個順序不對么， 1收入成本費用到本年利潤 2計提所得稅 3所得稅到本年利潤
小菲老師
2024 01/15 13:43
同學(xué)，你好 嗯，是對的
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