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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù)，怎么調(diào)： 應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù)，要怎么調(diào)？騰訊公司的-1200元，從18年到現(xiàn)在的賬查了，查不出來(lái)，現(xiàn)在怎么處理？ 分錄怎么寫？（注：應(yīng)付賬款、預(yù)收、預(yù)付，其它應(yīng)收 都是 0元，只有其他應(yīng)付法人的有20多萬(wàn)）
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你好，應(yīng)收賬款為負(fù)數(shù)，說(shuō)明多收款，如果確實(shí)不能退回，可確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入
01/15 12:36
84784988 
01/15 12:39
不可能多收款，騰訊公司那么大，哪里會(huì)給你多付款，只因經(jīng)驗(yàn)不足，查不出來(lái)什么哪里出錯(cuò)了。所以，還是怎么做？ 具體的分錄要怎么寫，請(qǐng)?jiān)敿?xì)告知，謝謝！
高輝老師 
01/15 12:44
你好，如果不是多付款，就是公司的收入少確認(rèn)了，分錄：? 借：應(yīng)收賬款1200? 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1200/（1+稅率） 應(yīng)交稅費(fèi) -銷項(xiàng)稅
84784988
01/15 12:47
不能開發(fā)票出去了，這樣寫行不？ 摘要怎么寫呢
84784988
01/15 12:48
本季要增加申報(bào)這個(gè)1188元的收入嗎？
高輝老師
01/15 12:50
你好，是的，本季需要增加申報(bào)這個(gè)收入，按照不開票收入申報(bào)
84784988
01/15 12:54
摘要：本月無(wú)票收入 借：應(yīng)收賬款--騰訊 1200， 貸：主營(yíng)收 1188，貸：增值稅 12。
這樣好象有點(diǎn)不符合，騰訊哪里會(huì)有 不開票 就付款的？
高輝老師
01/15 12:57
你好，根據(jù)上面的情況，應(yīng)為未開票收入，可按照上面分錄確認(rèn)收入并申報(bào)
84784988
01/15 13:06
但那是騰訊的款，未開票，擔(dān)心不合適。 還有沒(méi)其他處理方法，或 摘要 要怎么寫最合適？
高輝老師
01/15 13:08
你好，按照這個(gè)處理最合適，摘要寫確認(rèn)未開票收入沒(méi)有問(wèn)題的。
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