問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模納稅人上一季度的收入已經(jīng)做了無(wú)票確認(rèn)并申報(bào)增值稅，這一季度需要開(kāi)了這一筆無(wú)聊收入的專票，申報(bào)增值稅的時(shí)候怎么報(bào)??？這一筆天在哪里？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/15 12:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
上一個(gè)季度交過(guò)增值稅沒(méi)有的話， 在第十欄里面填寫(xiě)負(fù)數(shù)， 如果你這個(gè)季度還是低于30萬(wàn)，也是在第十欄里面填寫(xiě)。就是第十欄里面填寫(xiě)已正數(shù)與負(fù)數(shù)合計(jì)。
2024 01/15 12:26
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