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第三季度和第四季度和在一塊錢(qián)寫(xiě)重復(fù)了也不影響

你好，截圖你的申報(bào)表看一下的。

不是說(shuō)你加速者就是10萬(wàn)嗎？這里怎么是29萬(wàn)？

一號(hào)加速值就一共是多少吧，你說(shuō)一下。

加速折舊一共是多少吧？

就沒(méi)有問(wèn)題，這兩個(gè)合在一塊的。

你好，上面兩個(gè)金額加起來(lái)都是分別減去兩個(gè)資產(chǎn)的一個(gè)月的折舊。

三季度已經(jīng)填寫(xiě)過(guò)了，第四季度和三季度填寫(xiě)一樣的。

固定資產(chǎn)加速折舊表一次抵扣納稅調(diào)減的金額是你固定資產(chǎn)原值減去賬上折舊的金額，因?yàn)槟愕谌径纫呀?jīng)填寫(xiě)了，第四季度和第三季度填寫(xiě)一樣的，不管你賬上折舊了多少，這個(gè)看懂了嗎？

只要前面機(jī)組填寫(xiě)了，你后面季度只能按照前面季度填寫(xiě)的，除非你有新增的可以新增，要不都是填寫(xiě)一樣的。

新增的填寫(xiě)第四季度的和第三季度的一塊合計(jì)起來(lái)不就行了？就是單純的合計(jì)。

哦，沒(méi)有問(wèn)題的，可以的，因?yàn)槟愕氖杖氤杀纠麧?rùn)總額都是累計(jì)啊，它這里也是累計(jì)的。

沒(méi)聽(tīng)懂應(yīng)該怎么填

我三季度的填了一次 現(xiàn)在是填3/4季度累計(jì)金額 不就重復(fù)抵扣了嗎

我只填4幾度有過(guò)不了

老師 我們本來(lái)利潤(rùn)17萬(wàn) 然后加速折舊10萬(wàn) 我們不是還是應(yīng)該交稅嗎 但是 我填兩個(gè)季度的加速折舊 就顯示不用交稅了，是什么原因

我看四季度企業(yè)所得稅帶出來(lái)的加速折舊是兩個(gè)季度的

老師你看

我們是8月份買(mǎi)了一輛車(chē) 11月買(mǎi)了一輛

8月份的是194690.27 11月份是110442.48

10萬(wàn)是打個(gè)比喻

那我2024年1季度的加速折舊是多少呢

現(xiàn)在的基礎(chǔ)上減去三個(gè)月的折舊嗎

你講的我聽(tīng)不懂

是有新增 所以不知道怎么填了

但是 4季度預(yù)繳企業(yè)所得稅的的主表減加速折舊的那一欄帶出的數(shù)據(jù)是累積的， 就是8月份買(mǎi)的一個(gè)固定資產(chǎn)194690.27 一個(gè)月折舊3244.84，折舊9-12月 是12979.35 11月份買(mǎi)的固定資產(chǎn)110442.48，折舊一個(gè)月，1840.71 一共折舊14820.06元，最終帶到主表的加速折舊是290312.69，利潤(rùn)本來(lái)是17萬(wàn) 這樣現(xiàn)在就不用繳企業(yè)所的稅了，，我原本以為是17萬(wàn)的利潤(rùn)減去11月份的固定資產(chǎn)加速折舊金額108601.77， 這樣還是要交一點(diǎn)稅的 ，但是現(xiàn)在 不用交了，我怕我申報(bào)錯(cuò)了，漏交稅。

那我現(xiàn)在主表第6欄 帶出來(lái)的資產(chǎn)加速折舊數(shù)據(jù)290312.69 對(duì)嗎