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你好，想問一下為什么利潤表中的管理費用和科目余額表中的不一樣呢，而且只有一個月不一樣，但是從利潤表的管理費用點進去又是科目余額表中的金額
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好，你看一下你是不是有紅沖的放到了貸方。
01/15 10:13
84784952 
01/15 10:16
是的，那這個怎么調(diào)呢，因為是7月份的賬了，但是我現(xiàn)在要報年報
郭老師 
01/15 10:17
你看下你還能反結(jié)賬修改嗎？你看一下利潤表應該是出來的正確的，如果是利潤表出來的是正確的話，你就不用動了。
84784952
01/15 10:21
就是利潤表的本年累計金額和科目余額表不一樣，這個是需要反結(jié)賬，還是也可以做一個分錄修改到12月呢，借管理費用-正數(shù) 借管理費用-負數(shù)
郭老師
01/15 10:22
是的，對的，是這么做的。
84784952
01/15 10:23
好的，那我就修改到12月，再重新報財務報表和企業(yè)所得稅，這個對企業(yè)有影響嗎，因為相當于3季度的稅就報錯了
郭老師
01/15 10:25
你好，最好去修改一下。
郭老師
01/15 10:25
已經(jīng)申報了的去更正申報。
84784952
01/15 10:30
老師，我調(diào)了之后金額沒有變化呀，一正一負就抵消了，這個怎么辦呢
郭老師
01/15 10:31
你好，我的意思是反結(jié)賬修改你之前貸貸方的放到借方負數(shù)里面去。
84784952
01/15 10:34
好的，我調(diào)完之后其實利潤表是沒變的，只是科目余額表變了，那我這個季度報的財報其實就是對的是嗎，就不用修改了
郭老師
01/15 10:36
對的對的，可以可以可以。
84784952
01/15 10:42
好的，謝謝老師啦
郭老師
01/15 10:44
不用客氣，工作愉快。
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