問(wèn)題已解決

老師，公司目前的年終獎(jiǎng)還沒(méi)出來(lái)，我是不是在12月做賬的時(shí)候也需要把年終獎(jiǎng)計(jì)提了呢？如果計(jì)提的金額比我實(shí)際發(fā)的少1月怎么處理，發(fā)得多的話又怎么處理呢？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：01/15 08:52
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這種一般什么時(shí)候發(fā)放，什么時(shí)候計(jì)提就行了，因?yàn)槟阋矝](méi)有具體的金額
01/15 08:53
84785031
01/15 08:53
但是我在12月是不是需要計(jì)提呢
東老師
01/15 08:53
這個(gè)沒(méi)必要在12月份計(jì)提，除非你把想把費(fèi)用放到12月份
84785031
01/15 09:11
因?yàn)楦杏X(jué)12月利潤(rùn)有點(diǎn)高，我如果把這個(gè)費(fèi)用放到12月也是沒(méi)有問(wèn)題的吧？
東老師
01/15 09:12
對(duì)，沒(méi)問(wèn)題，這個(gè)是沒(méi)問(wèn)題的
84785031
01/15 09:12
我12月的增值稅是不是可以在12月的賬務(wù)處理里面計(jì)提了呢？
東老師
01/15 09:12
對(duì)，增值稅要在12月份計(jì)提的
84785031
01/15 09:13
主要是要在稅務(wù)系統(tǒng)填財(cái)務(wù)報(bào)表，我是需要把所得稅算出來(lái)的嘛，然后12月計(jì)提增值稅，1月繳納有影響2024年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)嗎？
東老師
01/15 09:14
這個(gè)就是2023年底這幾題2024年初繳納的就是正常的
84785031
01/15 09:15
嗯，那我結(jié)轉(zhuǎn)了未交增值稅還需要再做一個(gè)計(jì)提嗎
東老師
01/15 09:16
結(jié)轉(zhuǎn)了就不需要再計(jì)提了
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