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老師，利潤表的本月金額填第四季度的總數(shù)對嗎？

84785041| 提問時間：01/14 22:08
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，是的，這里是四季度的總數(shù)
01/14 22:08
84785041
01/14 22:09
所得稅申報里邊的收入總額填的是第四季的數(shù)字還是本年度合計的數(shù)字
廖君老師
01/14 22:12
您好，圖中就是所得稅申報表，本月是本季度數(shù)，本年累計是系統(tǒng)自動計算的
84785041
01/14 22:16
老師，這樣本期不用交稅是不？
廖君老師
01/14 22:20
您好，是的，不用繳了，我們前3季度還多繳了，年度匯繳再重新計算多退少補
84785041
01/14 22:33
老師，這樣的是不是還得給咱退呢
廖君老師
01/14 22:34
您好，是的，這里是負數(shù)，就是我們前3季度多預(yù)繳了
84785041
01/14 22:38
最后利潤是負的，那之前不管教了多少，都給退好像
廖君老師
01/14 22:39
您 好，是的，退稅有風(fēng)險，明年前3季度要計提點費用，不要先繳所得稅
84785041
01/14 22:43
老師，我覺得還是改下報表吧，弄成不用退稅的，最后再交點，您看行嗎
廖君老師
01/14 22:47
您好，是的，改一下，年度匯繳有招待費之還在調(diào)增的，到時也保持不要退稅，我是吃過虧的， 退稅查賬了，最后稅也沒有退給公司，現(xiàn)在學(xué)會了，季度從不預(yù)繳，有利潤在年度匯繳時交一點
84785041
01/14 23:02
就是退稅就等于踩坑，，我重改一下吧，最后再補交點給他
84785041
01/14 23:11
老師，這樣可以了吧，補交181.53
廖君老師
01/15 06:12
早上好，不好意思啊，昨晚早睡了，信息沒有及時回復(fù) ?？梢粤伺?/div>
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