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老師，22年社保的應付職工薪酬，現在賬上貸方還有余額，應該是匯算清繳完，我忘記寫分錄了，這個分錄怎么寫呢
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你好！22年社保的應付職工薪酬，因為跨年了，分錄跟正常分錄不一樣。
2024 01/14 20:19
84785040 
2024 01/14 20:20
那怎么沖平呢
施薇薇老師 
2024 01/14 20:20
當時繳納社保用的什么分錄？
84785040
2024 01/14 20:23
借管理費用貸應付職工薪酬，繳納時，借應付職工薪酬，貸銀行存款
施薇薇老師
2024 01/14 20:27
這樣的話，應付職工薪酬不應該多出余額的
施薇薇老師
2024 01/14 20:29
應該是計提多了。借：以前年度損益調整（負數）貸：應付職工薪酬（負數）沖平應付職工薪酬科目余額
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