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請(qǐng)問，本季度算企業(yè)所得稅的時(shí)候，研發(fā)費(fèi)用摳全年的還是只能扣第四季度的？

84785017| 提問時(shí)間：01/14 19:39
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是屬于第四季度的
01/14 19:40
84785017
01/14 19:43
那分紅收入呢？這個(gè)不可以跟研發(fā)費(fèi)用不能一起用嗎？
小鎖老師
01/14 19:48
對(duì)這個(gè)是屬于單獨(dú)季度
84785017
01/14 19:51
九月份的分紅第四季不可以扣除嗎？
小鎖老師
01/14 19:59
可以，這個(gè)也是允許扣除的
84785017
01/14 20:07
還請(qǐng)老師，詳細(xì)說(shuō)一下第四季度研發(fā)費(fèi)用怎么加計(jì)抵減？
小鎖老師
01/14 20:08
你說(shuō)在第四季度扣除還是啥？
84785017
01/14 20:10
第四季度申報(bào)時(shí)，我研發(fā)費(fèi)用手改不了，是系統(tǒng)帶出來(lái)的嗎？
小鎖老師
01/14 20:16
那肯定啊，研發(fā)費(fèi)用的明細(xì)，是讓你匯算的時(shí)候?qū)懙?/div>
84785017
01/14 20:21
那這個(gè)更改不了，那能跟分紅收入一起扣除嗎？
84785017
01/14 20:23
還有老師，如果直接彌補(bǔ)以前虧損了，這些研發(fā)費(fèi)用還用填寫嗎？
小鎖老師
01/14 20:30
是可以一起扣除的
小鎖老師
01/14 20:30
如果這樣的話，也是需要填寫的
84785017
01/14 20:32
我報(bào)表沒有申報(bào)，是不是研發(fā)費(fèi)用帶不過(guò)來(lái)
84785017
01/14 20:36
如果不填寫研發(fā)費(fèi)用，會(huì)有什么后果？
小鎖老師
01/14 20:39
你的意思是匯算也不填寫還是啥
84785017
01/14 20:56
匯算的時(shí)候，填寫研發(fā)費(fèi)用，季報(bào)的時(shí)候沒填寫
小鎖老師
01/14 20:57
嗯對(duì)，你匯算時(shí)候，寫，這個(gè)就沒事
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