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進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出怎么做賬，之前抵扣的轉(zhuǎn)出來了
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您好，之前的話是做費(fèi)用了嗎
01/14 16:00
84785001 
01/14 16:00
之前做成本了
小鎖老師 
01/14 16:01
借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84785001
01/14 16:02
那不是多做成本了嗎
小鎖老師
01/14 16:04
對(duì)，相當(dāng)于不抵扣的
84785001
01/14 16:04
那就是有兩筆成本是吧
小鎖老師
01/14 16:21
嗯對(duì)是這個(gè)意思的
84785001
01/14 16:22
就是說轉(zhuǎn)出來的進(jìn)項(xiàng)當(dāng)做成本是吧，不用進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅了
小鎖老師
01/14 16:29
對(duì)理解的是沒錯(cuò)的
84785001
01/14 16:29
那老師，我進(jìn)項(xiàng)稅額那里不是掛著那筆嗎，我怎么做平掉
小鎖老師
01/14 16:31
那個(gè)是做到未交增值稅就行
84785001
01/14 16:57
之前做的一直不結(jié)轉(zhuǎn)到未交的，現(xiàn)在就一直掛那里不知道怎么做平他
小鎖老師
01/14 16:59
未交增值稅，難道以后你沒有收入嗎
84785001
01/14 17:00
我們是一般納稅人
84785001
01/14 17:00
一直銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)的從來沒有轉(zhuǎn)出未交過
小鎖老師
01/14 17:03
正常的話，銷項(xiàng)這個(gè)意思需要結(jié)轉(zhuǎn)到這個(gè)科目才對(duì)
84785001
01/14 17:04
之前的都不平，現(xiàn)在就不知道怎么結(jié)轉(zhuǎn)他
84785001
01/14 17:04
所以我現(xiàn)在接著就這怎么做呢
小鎖老師
01/14 17:09
最好是把銷項(xiàng)，也結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，這樣就平了
84785001
01/14 17:38
之前對(duì)不上一直結(jié)轉(zhuǎn)也不平，那我直接接我做的結(jié)轉(zhuǎn)算了
小鎖老師
01/14 18:52
對(duì)，按照你這樣的就可以
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