問(wèn)題已解決

老師，2023年暫估了10000的成本。一直沒(méi)有發(fā)票。說(shuō)2024年才給發(fā)票呢。這到年底了，這個(gè)暫估怎么處理

84784980| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/14 14:00
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
學(xué)員朋友您好，業(yè)務(wù)真實(shí)，匯算清繳前取得發(fā)票即可稅前扣除
2024 01/14 14:04
易 老師
2024 01/14 14:04
一般不需要單獨(dú)處理的然后對(duì)稅會(huì)差異填納稅申表，調(diào)整申報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目得出應(yīng)納稅所得額，叫調(diào)表不調(diào)賬。
84784980
2024 01/14 15:15
老師，沒(méi)有明白，那我這個(gè)暫估2023年就不用處理了。2024年2月來(lái)了發(fā)票還用沖去年的這筆暫估嗎
易 老師
2024 01/14 15:21
學(xué)員您好，這種情況是要的。
易 老師
2024 01/14 15:21
紅沖以前的暫估科目憑證，再做藍(lán)字做發(fā)票憑證
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