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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，個(gè)體戶，開(kāi)1%7.普通發(fā)票，25萬(wàn)，開(kāi)免稅的蔬菜54萬(wàn)（稅率那里是，免稅的發(fā)票）。稅局自動(dòng)幫我申報(bào)了，那我還要，更正申報(bào)么？那我的增值稅申報(bào)表，25萬(wàn)，填第一列，第三行，54萬(wàn)，填，第一列，第12行，其他免稅銷(xiāo)售額，這樣填，是對(duì)的么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)稍等，看一下先
2024 01/14 12:20
王曉曉老師 
2024 01/14 12:20
增值稅申報(bào)表，25萬(wàn)，填第一列，第三行，54萬(wàn)，填，第一列，第12行，其他免稅銷(xiāo)售額，這樣填，是對(duì)的
84785013 
2024 01/14 12:22
11欄是不是，應(yīng)該填25萬(wàn)，
王曉曉老師
2024 01/14 12:23
不是呀，剛開(kāi)始那個(gè)是對(duì)的
王曉曉老師
2024 01/14 12:24
你已經(jīng)超起征點(diǎn)了
王曉曉老師
2024 01/14 12:24
免稅+含稅合計(jì)大于30萬(wàn)了
84785013
2024 01/14 12:36
第一次填，11欄不應(yīng)該有30萬(wàn)元，所以，我還是要交增值稅是嗎？
那54萬(wàn)，不是免稅的么，怎么計(jì)算增值稅，還包含在里邊了。如果我不開(kāi)免稅的54萬(wàn)，我增值稅，也不用交，是吧，
王曉曉老師
2024 01/14 12:39
合計(jì)未達(dá)到起征點(diǎn)是，11欄才填那個(gè)25萬(wàn)，現(xiàn)在你合計(jì)超了，就填上邊了
王曉曉老師
2024 01/14 12:39
人家說(shuō)是季度收入，你免稅的也是你的收入呀
王曉曉老師
2024 01/14 12:39
對(duì)，如果你沒(méi)開(kāi)54萬(wàn)免稅就不用交增值稅的了
84785013
2024 01/14 12:42
有點(diǎn)繞彎了，我以為，不用計(jì)算，第一次填的時(shí)候，比對(duì)不通過(guò)。
王曉曉老師
2024 01/14 12:44
你把第一欄填上那25萬(wàn)
王曉曉老師
2024 01/14 12:44
可能你不小心刪除了
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