問(wèn)題已解決

直接找郭老師，請(qǐng)問(wèn)工程人員的工資計(jì)提及發(fā)放是不是借工程施工人工費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬，發(fā)放時(shí)就是借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工人工費(fèi)

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/14 11:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好對(duì)的 是這么做的
2024 01/14 12:43
84784963
2024 01/14 18:02
?請(qǐng)問(wèn)12月開(kāi)出去56萬(wàn)的間易計(jì)稅的票，然后來(lái)了10萬(wàn)的成本票，還有10萬(wàn)一月來(lái)，我12月做了暫估，還有剩下的是發(fā)的人員工人工資，但是名單是一月份才給的，這部分也是暫估嗎？可以這樣嗎？
郭老師
2024 01/14 18:21
可以的，只要匯算之前支付出去就行
84784963
2024 01/14 18:57
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么暫估？借工程施工 暫估 貸應(yīng)付賬款嗎？
郭老師
2024 01/14 19:05
可以的，可以這么做的
84784963
2024 01/14 19:25
請(qǐng)問(wèn)可以借工程施工暫估，貸應(yīng)付職工薪酬嗎？因?yàn)槭枪べY
郭老師
2024 01/14 19:32
你好可以的 可以暫估工資
84784963
2024 01/14 19:51
然后一月做賬時(shí)沖銷是嗎，那一月才把工資工人名單發(fā)過(guò)來(lái)，那一月報(bào)個(gè)稅再做賬計(jì)提可以吧
郭老師
2024 01/14 19:54
是的，可以 你也可以只做差額 少計(jì)提了的紅沖少計(jì)提了的補(bǔ)
84784963
2024 01/14 20:14
那我可以把這部分工資暫估到應(yīng)付賬款里，就是借工程施工人工費(fèi)，然后貸應(yīng)付賬款暫估，然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸工程施工人工費(fèi)暫估，次月沖銷后再做真正的工資分錄呢
郭老師
2024 01/14 20:27
可以的 可以這么做的 暫估沒(méi)有那么嚴(yán)格的 自己選擇就行
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