問題已解決

老師，您好，請問下在填企業(yè)所得稅季度報表，上面寫著本年已實際繳納的稅款，是填當年實際出賬的嗎？在2023年1月和6月有 交合計10100，但這個企業(yè)所得稅是2022年的，所以要不要填？我填完又顯示比對不過

84784956| 提問時間：01/13 19:51
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
填的是你今年交的今年的所得稅
01/13 19:52
王曉曉老師
01/13 19:53
這里正常是不用手工填的，自動帶出來的
84784956
01/13 19:57
自動帶出來是0.00，今年沒有所得稅要交，公賬繳納的是2022年的稅款。
王曉曉老師
01/13 19:59
那就不要動人家，核對收入支出利潤數(shù)據(jù)沒錯就直接申報
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