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問下調(diào)整科目借方做了利潤分配貸方做了其他應(yīng)付款導(dǎo)致報(bào)表不平了我應(yīng)該再做一步什么分錄呢
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同學(xué)你好，請問是什么原因做了借利潤分配 貸其他應(yīng)付款呢，是資產(chǎn)負(fù)債表不平了嗎
01/13 18:41
84784948 
01/13 18:43
就是這樣做利潤表的本年累計(jì)數(shù)加負(fù)債表期初數(shù)不等于本年累計(jì)數(shù)了勾稽不平了
爽爽老師 
01/13 18:45
嗯，利潤分配沒有從本年利潤轉(zhuǎn)過來嗎
84784948
01/13 18:52
你看下想下利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表就知道了單做這兩個(gè)科目報(bào)表勾稽不會(huì)平的現(xiàn)在怎么處理使得勾稽平
爽爽老師
01/13 18:53
是呀，現(xiàn)在的原因是不是利潤分配之前沒有從本年利潤轉(zhuǎn)過來是不是？直接用了利潤分配這個(gè)科目
84784948
01/13 19:02
是的相當(dāng)于審計(jì)直接調(diào)整這個(gè)科目了
爽爽老師
01/13 19:04
那是肯定的不會(huì)平了，直接調(diào)整相當(dāng)于以前年度的，本來這個(gè)利潤表和資產(chǎn)負(fù)債的勾稽關(guān)系就是要包含以前未分配利潤調(diào)整的，什么都不需要做，不平就對了
84784948
01/13 19:09
那就不平不用管對吧，那就是時(shí)間久了記不住以前年度的金額還以為報(bào)表不對了
爽爽老師
01/13 19:10
是的不用管的，不會(huì)的，你要知道不平就去看未分配利潤科目調(diào)整的部分加上就是了
84784948
01/13 19:10
那是不是到明年報(bào)表也會(huì)差這個(gè)數(shù)啊
爽爽老師
01/13 19:13
資產(chǎn)負(fù)債表年初的未分配利潤調(diào)過來了，以后就不會(huì)差了
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