問(wèn)題已解決

12月期末的勾選抵扣，可以勾選成進(jìn)項(xiàng)跟銷(xiāo)項(xiàng)一樣的金額嗎

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：01/13 15:58
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
可以的，沒(méi)問(wèn)題的哈
01/13 16:00
84784957
01/13 16:04
那已經(jīng)做完賬的專(zhuān)票有影響嗎
84784957
01/13 16:05
就是比如十二月做賬做了1500的發(fā)票 報(bào)稅只報(bào)了1000的稅額，剛好抵住銷(xiāo)項(xiàng) 那這個(gè)賬上的500期末怎么處理
家權(quán)老師
01/13 16:05
沒(méi)明白你說(shuō)的是什么意思呢？
84784957
01/13 16:07
就是實(shí)際做賬的稅額跟抵扣勾選的稅額不一致可不可以
家權(quán)老師
01/13 16:11
沒(méi)有認(rèn)證的稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
84784957
01/13 16:53
十二月期末應(yīng)交增值稅有借方余額可以嗎
家權(quán)老師
01/13 16:54
可以有余額的哈，沒(méi)問(wèn)題的
84784957
01/13 17:14
期末應(yīng)交增值稅有個(gè)借方余額 我把它轉(zhuǎn)入待認(rèn)證 次年一月如果認(rèn)證了，分錄是怎樣的
家權(quán)老師
01/13 17:20
轉(zhuǎn)入增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅
84784957
01/13 17:36
期末轉(zhuǎn)出未交增值稅有借方余額要怎么處理
家權(quán)老師
01/13 17:42
那個(gè)余額不需要處理的，
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