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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，結(jié)賬未交增值稅分錄怎么做？之前財(cái)務(wù)銷項(xiàng)稅就沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)，現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)后未交的稅額對(duì)不上
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你好，差額大嗎
按月核對(duì)一下你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)，每個(gè)月是不是一樣的？
01/13 12:08
郭老師 
01/13 12:08
如果不大的話，就是四舍五入的，這個(gè)放到營(yíng)業(yè)外收支就行。
84785032 
01/13 12:11
有好幾千
84785032
01/13 12:12
結(jié)轉(zhuǎn)分錄是怎么樣的
郭老師
01/13 12:13
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值
84785032
01/13 12:15
進(jìn)項(xiàng)這個(gè)不用結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)嗎？之前財(cái)務(wù)是抵扣的進(jìn)項(xiàng)票才入賬，沒(méi)抵扣的都沒(méi)有入賬，導(dǎo)致去年的票都有沒(méi)入的，我現(xiàn)在都入進(jìn)去了
郭老師
01/13 12:17
進(jìn)項(xiàng)也結(jié)轉(zhuǎn)，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
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