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問題已解決
老師好！老師，試算平衡表，科目余額表都是對的，為什么資產(chǎn)負債中的資產(chǎn)總計數(shù)，期末余額左右兩邊不相等呢？怎樣檢查錯誤的數(shù)據(jù)呢？謝謝！
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你好，你看下?lián)p益類的科目是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)？
2024 01/13 11:02
84784951 
2024 01/13 11:04
好的，謝謝老師！我不著急給你評價哈，先檢查報表，還有問題請教您。
郭老師 
2024 01/13 11:05
可以
如果都結(jié)轉(zhuǎn)了的話你發(fā)來我核對下
84784951
2024 01/13 11:38
謝謝老師指教！是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益。現(xiàn)在資產(chǎn)總額左右兩邊相等了?？墒牵Y產(chǎn)負債表中應收票據(jù)有負20多萬元，要怎樣查找錯誤數(shù)據(jù)呢？謝謝！
郭老師
2024 01/13 11:46
你看一下你收到應收票據(jù)的時候，是不是沒有做，這個是你收到的，還是你自己開出去的。
84784951
2024 01/13 12:57
謝謝老師！是收到的票據(jù)，然后再背書給供應商
郭老師
2024 01/13 13:02
你收到的時候借應收票據(jù)
貸應收賬款或者主營業(yè)務收入這個沒做吧
84784951
2024 01/13 13:12
嗯嗯，我在查找，謝謝老師！
郭老師
2024 01/13 13:16
可以的，可以查一下的。
84784951
2024 01/13 14:22
老師，查到了一筆委托銀行收款10萬元是貨：應收票據(jù)還是應收賬款？
郭老師
2024 01/13 14:25
委托銀行收款，當時收的是銀行承兌還是銀行存款
84784951
2024 01/13 14:48
老師，我的分錄是：借：銀行存款10萬
貸：應收票據(jù)10萬元
郭老師
2024 01/13 14:51
那你當時這個借應收票據(jù)貸的應收賬款嗎有嗎
84784951
2024 01/13 15:28
老師，好象沒有你剛才那筆分錄，可能這10萬元應該是與應收票據(jù)負數(shù)金額有關聯(lián)，現(xiàn)在還差15萬元負數(shù)應收票據(jù)。謝謝老師！
郭老師
2024 01/13 15:29
你需要補上的是哪個企業(yè)轉(zhuǎn)進來的，你看一下你們之前的業(yè)務。
84784951
2024 01/13 15:37
好的，非常感謝老師的指教！現(xiàn)在還要查找另外的15萬元負數(shù)金額。
郭老師
2024 01/13 15:40
看應收票據(jù)明細賬15萬在貸方之前的業(yè)務
84784951
2024 01/13 18:01
好的，謝謝老師！老師再請教您，個人所得稅的專項扣除，子女教育，一個小孩讀書，每個月扣除費是1000元還是2000元呀。謝謝！
郭老師
2024 01/13 18:04
2023年開始一個孩子是2000的
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