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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師您好，我們是小規(guī)模的，是季報的，增值稅申報里的應(yīng)交增值稅是按了銷售額計(jì)算，而我做的賬上面是按發(fā)票上的稅額，所以現(xiàn)在有0.02元的差額，應(yīng)該怎樣用分錄調(diào)整過來呢？增值稅申報表上不含稅的銷售額是427435.62，所以應(yīng)交增值稅額是4274.36，而賬上面是3個月開票票面的稅額相加是4274.38，這0.02應(yīng)該怎樣調(diào)整過來呢？
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅0.02
貸營業(yè)外收入
少交的
2024 01/13 10:09
84785022 
2024 01/13 10:11
應(yīng)該是在12月里面調(diào)整呢？還是在1月交了增值稅后再調(diào)整呢？
郭老師 
2024 01/13 10:13
你好一月份做就可以的
84785022
2024 01/13 10:15
好的，明白，謝謝老師
郭老師
2024 01/13 10:17
不用客氣，工作愉快。
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