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老師,請問小規(guī)模一個季度不超過30萬,增值稅怎么做賬

84785038| 提问时间:2024 01/13 08:59
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家權老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
小規(guī)模收入 主營業(yè)務收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務收入? ? ? ? ?應交稅費-應交增值稅? 如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免
2024 01/13 09:01
84785038
2024 01/13 09:03
如果超過30萬要交稅怎么做分錄呢
家權老師
2024 01/13 09:03
假如交稅 計提附加 借:稅金及附加 貸:應交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加 交稅 借:應交稅費-應交增值稅 ? ? ? ? 應交稅費-城建稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-教育附加 -地方教育附加? ? ? ? 貸:銀行存款
84785038
2024 01/13 09:10
增值稅不用結轉到轉出未交增值稅再轉未交增值稅是嗎?
家權老師
2024 01/13 09:13
小規(guī)模不用那么麻煩的
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