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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，12月增值稅更正申報(bào)后，變成附加稅多計(jì)提了，， 可以1月份少計(jì)提嗎
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你好，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)不可以，因?yàn)檫@個(gè)已經(jīng)跨年了。
01/12 18:58
84784971 
01/12 19:00
在12月報(bào)表已經(jīng)不能動(dòng)了，原因是電量度數(shù)補(bǔ)貼交了增值稅但是記到營(yíng)業(yè)外收入了，所以導(dǎo)致利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)收入+營(yíng)業(yè)外收入才等等于增值稅納稅納稅申報(bào)表上的金額，老師該怎么操作合適呢？
宋生老師 
01/12 19:01
你好，這個(gè)跟增值稅納稅申報(bào)表沒(méi)關(guān)系呀。
你只要調(diào)整附加稅的就可以了。
84784971
01/12 19:02
利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)收入不等于增值稅納稅納稅申報(bào)表上的金額，老師這樣沒(méi)關(guān)系嗎？
宋生老師
01/12 19:05
你好，為什么對(duì)不上？收入不是應(yīng)該對(duì)得上嗎？
84784971
01/12 19:07
有個(gè)電量補(bǔ)貼記成營(yíng)業(yè)外收入了，但是交了增值稅，報(bào)稅的時(shí)候這個(gè)補(bǔ)貼記不開(kāi)票收入了，導(dǎo)致納稅表比利潤(rùn)表收入多了，
宋生老師
01/12 19:08
你好，你這個(gè)建議你更正申報(bào)一下。
電量補(bǔ)貼是稅務(wù)局讓你交增值稅的嗎？
84784971
01/12 19:10
不是， 是問(wèn)了別的老師， 說(shuō)這個(gè)對(duì)于數(shù)量的補(bǔ)貼需要交增值稅的，老師，更正申報(bào)后增值稅少了，所以附加稅也會(huì)少，我意思報(bào)表不能改動(dòng)了， 不就賬面變成多計(jì)提了， 可以1月份少計(jì)提嗎？
宋生老師
01/12 19:11
您好這個(gè)要不要交增值稅是要稅務(wù)局核定的。
你一定要少提也是可以的，只是查到了，就看稅務(wù)局怎么認(rèn)定了。
最多也就是讓你調(diào)整一下。
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