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非正常損失是什么意思呢
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您好，解答如下
非正常損失，是指因管理不善造成被盜、丟失、霉爛變質(zhì)的損失。
2024 01/12 16:41
84785024 
2024 01/12 16:43
這個被老鼠要壞了，是什么損失呢
朱小慧老師 
2024 01/12 16:50
這個屬于非正常損失
84785024
2024 01/12 16:51
那么放在倉庫就自然壞啦，這個是屬于非正常損失
朱小慧老師
2024 01/12 16:53
對，這個也是非正常損失
84785024
2024 01/12 17:29
那么這個增值稅申報表里的23B這欄上寫的其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形，這個是什么呢
朱小慧老師
2024 01/12 17:43
非正常損失需要進項稅轉(zhuǎn)出
84785024
2024 01/12 17:47
但是我們公司的貨物損壞了，現(xiàn)在填寫增值稅報表，稅務(wù)說要填寫23B這欄上寫的其他應(yīng)作進項稅額轉(zhuǎn)出的情形，我不知道是什么意思，請老師解釋一下
朱小慧老師
2024 01/12 17:52
你們是因為什么原因損壞的呢
朱小慧老師
2024 01/12 17:52
是非正常損失引起的嘛
84785024
2024 01/12 18:00
不知道，問誰都不知道，這該怎么辦呢
朱小慧老師
2024 01/12 18:03
同學(xué)，這我也沒有辦法給出方法
朱小慧老師
2024 01/12 18:04
但是要是非正常損失要轉(zhuǎn)出進項稅
84785024
2024 01/13 11:04
這就是我們的貨放了商戶無緣無故就損壞了，你問誰都不知道，所以這樣子我們要做進項轉(zhuǎn)出的話，我們要填在增值稅申報表的哪一欄里面
朱小慧老師
2024 01/13 11:07
那就填在其他做進項稅轉(zhuǎn)出的情形
84785024
2024 01/13 11:11
那也就是說這種情況可以做做做到附表2的23b欄,正常損失的話就是管理不善造成的才做見非正常損失是吧？
朱小慧老師
2024 01/13 11:13
同學(xué) 我忘記是第幾行了? 是其他進項稅轉(zhuǎn)出
非正常損失是因管理不善造成被盜、丟失、霉爛變質(zhì)的損失? ?
84785024
2024 01/13 11:17
好的，謝謝老師，老師現(xiàn)在還有一種情況就是我們11月份就是采購了一批貨，對方他開票數(shù)據(jù)開錯了開出發(fā)票120萬（其實正確的100萬），我們也抵扣進項發(fā)票，現(xiàn)在12月沖紅了發(fā)票，但是12月對方又沒把正確100萬開給我們，我們該怎么辦呢？怎么處理呢？
朱小慧老師
2024 01/13 11:29
公司在明年5月31日匯算清繳前,能夠提供該存貨的有效票據(jù)憑證,即可在企業(yè)所得稅前列支,否則企業(yè)所得稅匯算清繳不得扣除喔.
84785024
2024 01/13 11:55
這100萬就是24年1月份剛剛開的，可以做稅前扣除嗎？那12月份沖紅120萬了，我現(xiàn)在12月申報的增值稅，是不要把之前120萬都抵扣的，是不是要做進項稅轉(zhuǎn)收呢？
朱小慧老師
2024 01/13 12:03
購買 是 不影響成本的? ?商品銷售領(lǐng)用形成成本費用的? 2024年12月31取的發(fā)票 就可以稅前扣除? ?12月紅沖的需要做進項稅轉(zhuǎn)出??
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