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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 我們準(zhǔn)備注銷公司 之前賬上有一些房租的發(fā)票 產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額 因沒有銷項(xiàng) 不能抵扣 要怎么把它銷掉？
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認(rèn)證之后進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，或者是在勾選平臺直接選擇不抵扣，勾選加稅合計(jì)做賬就可以。
2024 01/12 16:24
84785013 
2024 01/12 16:26
有2年了 賬上還掛著 應(yīng)交稅費(fèi)
郭老師 
2024 01/12 16:27
你好，兩年了也都可以打
84785013
2024 01/12 16:27
那我先選擇不抵扣 然后賬上怎么做
郭老師
2024 01/12 16:29
當(dāng)時(shí)做的是管理費(fèi)用嗎？借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
84785013
2024 01/12 16:29
我們沒開票，就不需要繳稅，所以這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額一直也沒用，一直在賬上，相當(dāng)于我們?nèi)绻U稅的話可以有400多的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣，現(xiàn)在需要做會計(jì)處理嗎？或者到時(shí)候注銷公司的時(shí)候怎么處理
84785013
2024 01/12 16:31
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅是房租，做的就是管理費(fèi)用～房租，應(yīng)交稅費(fèi)～進(jìn)項(xiàng)稅額
郭老師
2024 01/12 16:48
也不需要交稅呀。借管理費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。
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