00:10:00
問題已解決
老師本月只有這個銷售，就問增值稅表申報的金額填多少？企業(yè)所得稅申報表金額填多少？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，增值稅在第十欄填寫79423.44，
企業(yè)所得稅填寫的是百年累計，去看你的利潤表里面的營業(yè)收入。
2024 01/12 15:43
84784977 
2024 01/12 15:48
老師本年累計金額就是這個發(fā)票金額
郭老師 
2024 01/12 15:49
你好，那就填寫這個金額，它兩個一樣。
84784977
2024 01/12 15:49
這個公司今年都沒有業(yè)務就只有這一張，是小規(guī)模納稅人，做賬是這樣做的 借銀行存款 80217.67 貸其他業(yè)務收入80217.67
84784977
2024 01/12 15:49
然后我剛剛報了稅務局說是錯的
郭老師
2024 01/12 15:51
好，我給你寫了用不含稅的金額，你這個是含稅的呀。
84784977
2024 01/12 15:53
那做賬要這樣做嗎？貸應交稅費—應交增值稅 794.23
84784977
2024 01/12 15:54
但是我們是小規(guī)模納稅人，普票發(fā)票不要交稅呀
郭老師
2024 01/12 15:55
借應交稅，非應交增值稅，貸營業(yè)外收入轉(zhuǎn)到這個營業(yè)外收入里面。
84784977
2024 01/12 16:02
借：銀行存款80217.67
貸：主營業(yè)務收入79423.44
應交稅—非應交增值稅794.23
借：應交稅費—非應交增值稅，794.23
貸：營業(yè)外收入794.23
轉(zhuǎn)到這個營業(yè)外收入里面。
84784977
2024 01/12 16:02
這樣嗎，老師
郭老師
2024 01/12 16:05
是的，對的，是這么做的，是應交稅費，應交增值稅。
84784977
2024 01/12 16:53
老師這個營業(yè)外收入填在企業(yè)所得稅稅申報表哪里呢？
郭老師
2024 01/12 16:53
利潤總額里面填寫。
84784977
2024 01/12 16:56
老師這樣嗎
84784977
2024 01/12 16:56
為什么交不到稅呢？
84784977
2024 01/12 16:57
不是要交企業(yè)所得稅嗎？
郭老師
2024 01/12 16:59
你好，已經(jīng)彌補虧損了，同學。
84784977
2024 01/12 17:01
那老師，營業(yè)外收入我填在利潤總額哪里是正確的嗎？就是我這個填對了嗎
郭老師
2024 01/12 17:04
對的，是的正確的呀。
閱讀 234
描述你的問題，直接向老師提問
240
意見反饋
