問題已解決

老師，我之前做的帳做錯了，掛著貸方社保一筆其他應(yīng)付款，貸方一筆其他應(yīng)收款，如何平帳？

84785014| 提問時間：01/12 15:32
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師
學員朋友您好，你確認一下，都是貸方余額嗎？
01/12 15:36
84785014
01/12 15:36
是的，一筆其他應(yīng)付，一筆其他應(yīng)收，都是社保
易 老師
01/12 15:42
在同一個方向是不能沖平的，能夠合并在一起，比如說以前是兩個500合并之后是1000
84785014
01/12 15:43
我知道不能沖平，但是也不能一直掛著，我希望能想個辦法平賬，你有辦法嗎？
易 老師
01/12 15:49
學員朋友您好，借：或貸：利潤分配-未分配潤，貸或借：對應(yīng)科目
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