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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，工資表如下，分錄不會(huì)做了。煩請(qǐng)老師指點(diǎn)。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好； 你都不平的哇； 你還有個(gè)稅金額嗎？
01/12 12:55
84785025 
01/12 12:57
沒有個(gè)稅金額的。老師可以看下剛才做的分錄，是哪里做的不對(duì)嗎
meizi老師 
01/12 12:59
你給我說下個(gè)人社保好多 ； 單位社保好多 ； 你的應(yīng)發(fā)工資是4700嘛 ？ 實(shí)發(fā)工資是 3140.42嘛
84785025
01/12 13:04
每個(gè)人個(gè)人社保金額：519.86，每個(gè)人單位社保金額：1308.91，應(yīng)發(fā)工資4700，實(shí)發(fā)工資3140.42（包含兩個(gè)其他應(yīng)收款-519.86*2=-1039.72）
meizi老師
01/12 13:05
你好； 借應(yīng)付職工薪酬4700貸銀行存款 3140.42 ；其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 519.86*3個(gè)人 ；這樣做就行
84785025
01/12 13:09
老師，這樣做分錄是平了，但是有一點(diǎn)不太明白，其他應(yīng)付款-社保這里有1559.58的余額，這是要付出去嗎？
meizi老師
01/12 13:10
你好； 繳納社保做； 借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保； 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保 1559.58 貸銀行存款； 單位部分計(jì)提：借管理費(fèi)用-單位社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保；
84785025
01/12 13:18
是的，老師，就是按您說的這樣做分錄的。就是其他應(yīng)付款-社保那里有余額了，這個(gè)怎么處理呢。請(qǐng)見圖。
meizi老師
01/12 13:19
你咋個(gè)其他應(yīng)付款有余額？沒走其他應(yīng)收款
84785025
01/12 13:38
好嘞好嘞，謝謝老師了
meizi老師
01/12 13:47
不客氣，按照我寫的就可以平
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