問(wèn)題已解決

老師您好，我是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在在報(bào)第四季度的稅，但是現(xiàn)在報(bào)不過(guò)去，之前6月份發(fā)生的一筆業(yè)務(wù)沒(méi)有開(kāi)票，當(dāng)時(shí)稅已經(jīng)報(bào)過(guò)了，但是在12月份人家要求開(kāi)6月份的那個(gè)票，我把票在12月份開(kāi)過(guò)去了，但是現(xiàn)在報(bào)不了稅，怎么操作呢

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/12 12:46
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，提示的什么發(fā)截圖看一下？你開(kāi)的是普票吧？六月份的時(shí)候你做的無(wú)票收入？
2024 01/12 12:46
84784989
2024 01/12 12:48
是的，六月份我做的無(wú)票收入，我們是普票，但是現(xiàn)在12月份我補(bǔ)開(kāi)票了
耿老師
2024 01/12 12:48
你好，主表發(fā)截圖看一下，未達(dá)起征點(diǎn)那兒你沒(méi)有寫(xiě)這六萬(wàn)嗎？
84784989
2024 01/12 13:00
老師你要的主表
84784989
2024 01/12 13:02
未達(dá)起征點(diǎn)哪寫(xiě)不了數(shù)字，我現(xiàn)在報(bào)稅它會(huì)自動(dòng)跳出來(lái)我開(kāi)票的金額，這樣的話我的本來(lái)累計(jì)數(shù)這里就超了兩千多，
84784989
2024 01/12 13:04
六月份一筆業(yè)務(wù)沒(méi)有開(kāi)票，但是稅報(bào)了，12月份人家要開(kāi)票，我把票開(kāi)了，現(xiàn)在12月份報(bào)稅報(bào)不了
耿老師
2024 01/12 14:31
你好！你現(xiàn)在是增值稅申報(bào)不過(guò)去還是所得稅？
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