00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師：我感覺我掛錯科目了，怎么辦。 公司借老板錢。 1.借：銀行存款-建行（9000） 貸：其他應(yīng)付款-老板（9000） 2.公司還老板錢。 借：其他應(yīng)付款-老板（9000） 貸：銀行存款-建行（150000） 老師，我是不是做錯了。該怎么辦呢。我已經(jīng)報了，企業(yè)所得稅。報完報表了。咋怎么呀。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好，你只是把銀行存款金額掛錯了嗎？
2024 01/12 11:57
84784965 
2024 01/12 11:59
余額沒掛錯?？颇浚簰戾e沒老師。
藝丹老師 
2024 01/12 12:00
科目沒錯啊，一借一還就平了
84784965
2024 01/12 12:01
老師：多出來的：6000我以為要掛到，其他應(yīng)收款老師。
藝丹老師
2024 01/12 12:03
我懂你的意思了，這個影響不大，那你做一筆調(diào)賬的分錄就是了。之前已經(jīng)申報了的就不管了，你這個不涉及到利潤和所得稅申報
藝丹老師
2024 01/12 12:04
你把之前做的紅沖，然后做一筆正確的分錄
84784965
2024 01/12 12:07
老師：其他應(yīng)付款沖平了。
正確的分錄應(yīng)該是：借：其他應(yīng)收款6000（老板）
貸：銀行存款6000。這樣是吧。
藝丹老師
2024 01/12 12:08
對的，是可以這樣處理的。
84784965
2024 01/12 12:09
老師我不調(diào)的話：下個月老板還錢回來。這樣處理也對不呢？
我借：銀行存款6000
貸：其他應(yīng)付款6000這樣可以嗎？
藝丹老師
2024 01/12 12:10
你不調(diào)的話，銀行存款不就對不上了
84784965
2024 01/12 14:55
老師：您好，可能是我沒表述清楚。 1.本年累計(jì)期末數(shù)：其他應(yīng)付款貸方還有15萬多余額。 2.其他應(yīng)付款：有好幾個明細(xì)科目。我是看其中的一個明細(xì)賬，沖平了，還多出6000，要分開掛到其他應(yīng)收款科目不。
藝丹老師
2024 01/12 15:01
不好意思沒看清楚你的問題
藝丹老師
2024 01/12 15:03
這樣的話是需要轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款的
閱讀 228
描述你的問題，直接向老師提問
407
意見反饋
