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23年銀行付款，24年1月有開票進來的，我就是想知道怎么做賬
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之前付款的時候正常入了憑證嗎？
2024 01/12 11:10
84785021 
2024 01/12 11:12
12月才發(fā)生的
84785021
2024 01/12 11:13
以前和這家公司沒有發(fā)生往來業(yè)務 這家是小規(guī)模
王曉曉老師 
2024 01/12 11:14
知道，就是12月你付款的憑證是什么，我看下，看是直接把發(fā)票放之前憑證后，還是要做調整憑證
84785021
2024 01/12 11:17
沒有什么憑證，就是按照銀行流水入賬的 就是直接從公賬轉給客戶私賬，后面收到發(fā)票
84785021
2024 01/12 11:18
為什么12月入賬可以用其他應收款嘛，二級科目謝凱彬，因為轉賬就是轉給他的
王曉曉老師
2024 01/12 11:19
就是去年這筆你在12月是沒有做憑證的，銀行做了余額調節(jié)是嗎？
王曉曉老師
2024 01/12 11:21
哦，那就做 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅 貸:其他應收款-謝凱彬
84785021
2024 01/12 11:23
謝凱彬？老師
王曉曉老師
2024 01/12 11:30
之前掛了他的，現(xiàn)在就沖銷回來
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