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老師，暫估入賬，一直沒有發(fā)票如何記賬
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你好，匯算清繳時這部分成本或者費用需要納稅調(diào)增處理繳納企業(yè)所得稅
01/12 09:49
84785043 
01/12 09:53
應(yīng)付暫估，現(xiàn)在怎么處理！
暖暖老師 
01/12 09:55
都沖了把暫估的肯定
84785043
01/12 09:57
如何做賬務(wù)處理？
84785043
01/12 09:57
是之前的，匯算清繳的時候已經(jīng)調(diào)整了的
暖暖老師
01/12 09:57
借費用-暫估? 紅字
貸應(yīng)付賬款-暫估? ?紅字
84785043
01/12 10:03
之前賬是這樣的，借：庫存商品暫估
貸：應(yīng)付賬款暫估
結(jié)轉(zhuǎn)成本：主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品暫估
84785043
01/12 10:04
現(xiàn)在紅沖借庫存商品暫估，貸：應(yīng)付賬款暫估，就做這一個嗎？成本還需要紅沖嗎
暖暖老師
01/12 10:04
那同時把這個成本也沖回來
84785043
01/12 10:05
成本沖了還結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
84785043
01/12 10:05
是2022年的賬
暖暖老師
01/12 10:05
是的，補繳所得稅同時
84785043
01/12 10:06
所得稅已經(jīng)在2023年匯算清繳時已經(jīng)交了
84785043
01/12 10:06
成本還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
暖暖老師
01/12 10:09
那就不需要了已經(jīng)補繳了
84785043
01/12 10:19
那紅沖了之后，貨款也沒有付，如何做賬？
84785043
01/12 10:19
是借：庫存商品
貸：營業(yè)外收入
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：庫存商品
對嗎？
84785043
01/12 10:26
還是說，紅沖了就不用做賬了
暖暖老師
01/12 10:29
你已經(jīng)交稅了就不需要再繳稅，只做賬務(wù)處理
84785043
01/12 15:03
那就按照我做的賬戶就好是嗎？
暖暖老師
01/12 15:04
是的，按照你做的賬戶就好
84785043
01/12 16:09
營業(yè)外收入，會不會多交稅？
暖暖老師
01/12 16:10
當(dāng)然，利潤總額多了繳納企業(yè)所得稅
84785043
01/12 16:11
那不是交兩次稅？
之前暫估成本，沒有收到發(fā)票，交了稅的
暖暖老師
01/12 16:12
那你轉(zhuǎn)到這里了肯定就要繳稅啊
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